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2017年度自治区国土资源厅部门决算
2018/08/16   审核人:   (查看次数:)

 目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分  单位概况

自治区国土资源厅是主管全区土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用和测绘行政管理的自治区人民政府组成部门。

 根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈宁夏回族自治区人民政府机构改革方案〉的通知》(厅发〔2008〕30号)和《自治区党委办公厅、人民政府办公厅〈关于认真做好自治区人民政府各部门“三定”工作的意见〉》(宁党办[2009]7号)文件规定,设立自治区国土资源厅(增挂宁夏回族自治区测绘地理信息局牌子)。

 一、部门职责

 (一)承担本区域内保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全区国土资源发展规划和战略,开展国土资源经济形势分析,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议,参与自治区宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施全区国土规划,制定并组织实施全区国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

 (二)承担本区域内规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家土地资源、矿产资源等自然资源管理和测绘的有关法律、法规、规章和政策;组织实施国土资源调查评价和开发利用技术标准、规程、规范和办法;起草国土资源地方性法规草案及规范性文件并监督实施,制定自治区地质环境保护、测绘管理的政策;指导市、县(市)国土资源行政执法工作,调查处理全区国土资源重大违法案件。

 (三)承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施全区国土、土地利用、矿产资源、地质环境、测绘、科技发展等综合规划,依法指导和审核国土资源相关规划;组织编制资源调查评价、勘查、开发、整理、复垦、矿山地质环境治理、基础测绘等专项规划,监督检查规划执行情况;承担报国务院和自治区人民政府审批的涉及土地、矿产、测绘的相关规划的审核;参与报国务院和自治区人民政府审批的城市总体规划的审核。

 (四)负责规范全区国土资源权属管理。依法保护全区土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

 (五)承担全区耕地保护的监督责任,确保国家下达的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施自治区耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督耕地开发和占用耕地补偿制度执行情况;指导和监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院和自治区人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。

 (六)承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。贯彻执行地籍管理法规、规章和办法,组织全区土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,组织自治区重大土地调查专项,指导市、县(市)地籍调查、登记和土地分等定级工作。

 (七)承担节约集约利用土地资源的责任。贯彻执行土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立自治区基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;实施国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,承办报国务院和自治区人民政府审批的改制企业国有土地资产处置的事项。

 (八)承担规范全区国土资源市场秩序的责任。监测全区土地市场和建设用地利用情况,监管全区地价,规范和监管全区矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管本区域内国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

 (九)负责全区矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,会同有关部门做好国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理工作,承担本区域内保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施全区矿业权设置方案。

 (十)负责管理全区地质勘查行业和矿产资源储量,组织实施全区地质调查评价、矿产资源勘查,监督管理自治区级地质勘查项目,组织实施国家和自治区重大地质勘查专项,管理全区地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理全区公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

 (十一)承担全区地质环境保护的责任。组织实施全区矿山地质环境保护,监督管理古生物化石(古猿、古人类化石及其与人类活动有关的第四纪古脊椎化石除外)、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理本区域内水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督地下水污染造成的地质环境破坏,指导城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

(十二) 承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置,指导和监督全区地质灾害防治工作,制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

 (十三) 依法征收资源收益,规范、监督资金使用,贯彻执行国家关于土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织全区土地、矿产资源、测绘专项收入的征管,会同有关部门拟订收益分配制度,会同有关部门指导、监督全区土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理全区土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

(十四) 承担全区测绘统一监管的责任。负责全区重要地理信息数据审核和测绘成果汇交管理,承担基础地理信息数据库的建立、维护、更新和基础地理信息公共平台建设,指导和监督数字宁夏地理空间框架建设;负责现代测绘基准体系基础设施和卫星导航定位综合服务系统建设;负责对房产测绘和导航电子地图、重大建设项目等测绘质量的监督;负责全区地图市场和互联网网站登载地图的监管;监督管理本行政区域内的测绘活动;组织实施国家、自治区重大测绘专项和应急保障测绘;依法管理测绘基准和测量控制系统;指导测量标志使用和保护工作。

(十五)推进国土资源、测绘科技进步,组织制定、实施全区国土资源、测绘科技发展和人才培养战略、规划、计划,组织实施重大科技专项,推进全区国土资源、测绘信息化和信息资料的公共服务。

(十六)开展国土资源和测绘对外交流与合作,贯彻实施对外合作勘查和开采矿产资源政策,参与组织协调境外矿产资源勘查,协助上级部门做好对外合作勘查开采行为的监督管理工作。

(十七) 承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构15个,分别是:办公室、人事与老干部处、财务审计处、法规处、规划与调控处、耕地保护处、地籍管理处(不动产登记局)、土地利用管理处、地质勘查处、矿产资源管理处、地质环境处(自治区地质灾害应急管理办公室)、测绘行业管理处、基础测绘处、监督检查处、机关党委。

自治区纪委派驻机构1个,即:自治区纪委派驻国土资源厅纪检组。

按照部门决算编报要求,纳入自治区国土资源厅2017年度部门决算编报范围的单位和部门共15个,包括13个二级预算单位。

分别是:

1.自治区国土资源厅机关(本级)

2.自治区国土资源厅财务审计处

3.自治区土地勘测规划院

4.自治区国土资源执法监察总队

5.自治区国土开发整治管理局

6.自治区国土资源调查监测院

7.自治区国土资源宣传教育中心

8.自治区基础测绘院

9.自治区国土测绘院

10.自治区国土资源厅后勤服务中心

11.自治区国土资源地理信息中心

12.自治区测绘产品质量监督检验站

13.自治区土地和矿业权集中审批服务中心

14.自治区不动产登记事务中心

15.自治区农垦国土资源局

 

第二部分  2017年度部门决算表(详见附表)

  

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计277987897.73元,支出总计277413309.24元。与2016年相比,收入减少113602253.33元,收入下降29%;支出减少112355005.41元,支出下降28.83%,主要原因是2017年度压减了项目支出预算规模,收入支出呈现双下降趋势。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计277987897.73元,其中:财政拨款收入228951135.64元,占82.36%;上级补助收入100000元,占0.04%;事业收入8779758.89元,占3.16%;经营收入33271284.58元,占11.97%;其他收入6885718.62元,占2.47%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计277413309.24元,其中:基本支出135709790.45元,占48.9%;项目支出105836893.06元,占38.2%;经营支出35866625.73元,占12.9%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计228951135.64元,支出总计220919198.26元。2016年相比,财政拨款收入减少83101361.64元,收入下降26.63%;财政拨款支出减少91790822.28,支出下降29.35%,主要原因是压减财政拨款安排的项目预算规模,财政拨款收入支出双双出现下降。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出220919198.26元,占本年支出合计的73%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少34459193.64元,下降13.49%,主要原因是为了加快当年预算执行进度,压减了本级单位项目支出预算规模。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出220919198.26元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务支出46320元,占0.02%;科学技术(类)支出3498527元,占1.58%;社会保障和就业(类)支出18620939.82元,占8.4%;医疗卫生与计划生育支出5554100元,占2.5%;国土海洋气象等支出183051610.92元,占82.9%;住房保障支出10147700.52元,占4.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为493031800元,支出决算为220919198.26元,完成年初预算的44.81%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算数包含代编市县及其他同级单位的项目资金,这部分资金在我厅部门预算中反映,但决算不在我厅部门决算报表中反映,所以导致预决算差异较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出134871448.66元,其中:人员经费121150100.36元,公用经费13721348.30支出具体情况如下:

1.工资福利支出100108998.84元,较2017年度年初预算数增加6777098.84元,增长7.26%,主要原因是正常调资和增资;较2016年决算数增加12524985.21元,增长14.3%

2.商品和服务支出13559181.2元,2017年度年初预算数减少1844318.8元,降低11.97%,主要原因是执行中央和自治区有关规定,压缩不必要的开支,厉行节约;较2016年决算数增加1146631.74元,增加9.23%。

3.对个人和家庭的补助21041101.52元,2017年度年初预算数增加5088601.52元,增长31.9%,主要原因是对个人和家庭的补助增加;较2016年决算数减少9187963.99元,降低30.4%

4.其他资本性支出162167.1元,2017年度年初预算数减少154232.9元,降低48.74%,主要原因是部分办公设备采购因存量资较多,无法实施政府采购;较2016年决算数增加3290.82元,增加2.1%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5977600元,支出决算为1376084.48元,完成预算的23.02%,其中:因公出国(境)费支出决算为233855.66元,完成预算的31.6%;公务用车购置及运行费支出决算为983797.90元,完成预算的21.2%;公务接待费支出决算为158430.92元,完成预算的28.4%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定要求,取消照顾性的、没有实质内容的出国考察组团;严格执行公务接待标准,没有接待公函的,原则上不予接待,压缩公务接待陪餐的人数,减少公务接待支出;严格执行公务用车出车审批相关规定,提倡公交出行,严格控制公车运行维护费用开支。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少327475.47元,下降19.2%,其中:因公出国(境)费支出决算增加17078.83元,增长7.9%;公务用车购置及运行费支出决算减少371994.22元,下降27.4%;公务接待费支出决算增加27439.92元,增长21%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是出国目的地为欧美国家,相关费用较高;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行公务用车出车审批相关规定,提倡公交出行,严格控制公车运行维护费用开支。。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算233855.66元,占17%;公务用车购置及运行费支出决983797.90元,占71.5%;公务接待费支出决算158430.92元,占11.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出233855.66元。2017年因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数4人。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出983797.90元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出983797.90元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为26辆。

3.公务接待费支出158430.92元。其中:国内接待费支出158430.92元,主要用于餐费和住宿费。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次140个,国内公务接待人次1446人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

 八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年,本部门机关运行经费支出5327640.47元2016年增加240355.53元,增长4.7%。主要原因是办公楼部分设施和设备质保期已过,维护保养费用增加。

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算46536055.45元,支出决算总额38282663元,完成年初预算的82.3%。其中:政府采购货物预算25974153元,支出决算总额23267263元,完成年初预算的89.6%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元。政府采购服务预算20561902.45元,支出决算总额15015400元,完成年初预算的73%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积53535.43平方米,共有车辆57辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车48辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求,自治区国土资源厅组织对2017年度整体预算开展绩效自评。同时,聘请第三方绩效评价机构对部门项目预算额度的30%进行了绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评发现的问题。发现的主要问题:一是预算执行进度较慢。二是资金结余结转率较高。下一步改进措施:一是与项目实施单位签订项目预算执行责任书,督促各单位提前谋划,做好项目实施前期准备工作,如项目实施方案制定、招投标等。二是对各直属单位项目预算支出进度按月进行督办和通报。三是对因项目预算执行缓慢,结余结转资金量大的单位负责人进行问责,提高项目执行进度。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

今年,以财政厅为主的重点项目绩效评价不涉及我厅项目。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

今年我厅按照财政厅要求,对项目预算额度的30%进行了自评,以部门为主体的重点项目绩效评价不涉及我厅项目。

 

第四部分  名词解释

 

一、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

二、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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