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自治区国土资源厅关于报送本级差旅费报销内部控制信息采集情况的函
2018/04/11   审核人:   (查看次数:)

宁国土资函【2018】258号

自治区财政厅:

《自治区财政厅关于报送自治区本级党政机关差旅费报销内部控制信息采集表的通知》收悉。现将我厅本级差旅费报销内部控制信息系统建设与实施情况函告如下:

一、建立与实施情况

我厅依据中央“八项规定”精神、自治区差旅费报销有关规定,结合我厅内部控制建设及实施情况,在“国土资源OA”办公系统中嵌入了差旅费报销内部控制信息系统,将厅本级差旅费报销的流程、标准、审批、票据、限额等规定要求提现到了信息系统中,于2018年元月正式启动实行,实现了厅本级所有差旅费报销均通过信息系统进行申请和管理,扎紧织密绑牢了制度的笼子,基本实现了厅本级差旅费报销内部管控的目标要求。

二、下一步工作方向

我厅将根据差旅费报销内部控制信息系统运行情况,不断进行跟踪完善。一是强化监督检查。结合我厅巡查、内部审计、财经纪律检查等对差旅费报销情况进行检查核实,确保差旅费报销的真实性、完整性。二是借鉴先进经验。借鉴自治区工商行政管理局等内部控制建设先进单位的成功经验,运用到我厅差旅费报销信息系统建设当中,实现取长补短,为我所用。三是稳步推进建设。根据差旅费报销规定要求和厅本级差旅费报销信息系统运行情况,不断对系统进行优化完善,同时视情况将差旅费报销信息系统拓展到所有厅直属事业单位,实现差旅费报销信息系统的全覆盖。

 

附件:自治区本级党政机关差旅费报销内部控制信息采集表

 

 

 

宁夏回族自治区国土资源厅

                           2018年4月11

 

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