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宁夏回族自治区国土资源调查监测院2018年部门预算公示信息
2018/02/23   审核人:   (查看次数:)

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

宁夏国土资源调查监测院是国土资源厅直属的公益性事业单位。其主要职能为:承担自治区地质环境、地质灾害、地质遗迹调查评价、地下水与矿山环境监测及信息技术应用和国家安排的公益性项目。单位拥有固体矿产勘查、水工环地质调查、地质灾害危险性评估3个甲级资质;区域地质调查、液体矿产勘查、岩矿测试、测绘(工程测量、地籍测绘、地理信息系统工程、地图编制)、地质灾害治理工程监理、地质灾害治理工程设计、建设项目水资源论证7个乙级资质;地球化学勘查、地质钻探2个丙级资质。2001年通过中国地质调查局ISO9001质量管理体系认证  

二、部门预算单位构成

自治区国土资源调查监测院自治区国土资源厅直属二级预算单位。

第二部分  2018年部门预算表(详见后附表)

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于自治区国土资源调查监测院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区国土资源调查监测院2018年财政拨款收支总预算3142.29万元。收入预算包括:一般公共预算拨款3142.29万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出597.50万元,医疗卫生与计划生育支出97.96万元,国土海洋气象支出2215.99万元,住房保障支出230.84万元。

二、关于自治区国土资源调查监测院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

自治区国土资源调查监测院2018年一般公共预算拨款基本支出3142.29万元,比2017年执行数据3216.72万元减少74.43万元,下降2.36%。其中:

人员经费2839.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费302.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

项目支出预算由自治区国土资源厅财务审计处代编,我单位不再单独申报。

三、关于自治区国土资源调查监测院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区国土资源调查监测院2018年“三公”经费财政拨款预算数为53.30万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费43.3万元,公务接待费5万元。2018年因公出国人数为1人(预计数);公务用车购置数为0,保有量为12辆,国内公务接待批次为14批次(预计数),人数为60(预计数)。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少8.99万元,其中:因公出国(境)费增加5万元,主要原因2017年无出国人员,2018年预计出国1-2人;公务用车购置费为0万元,2018年无公务用车购置预算;公务用车运行费减少16.97万元,主要原因减少了车辆运行支出和日常维护支出;公务接待费增加2.98万元,主要原因预计公务接待的人员和批次有所增加。

四、关于自治区国土资源调查监测院2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年,我单位无政府性基金预算。

五、关于自治区国土资源调查监测院2018年收支预算情况的总体说明

自治区国土资源调查监测院2018年收入总预算3142.29万元,支出总预算3142.29万元。

收入预算包括:财政拨款收入3142.29万元; 支出预算包括:基本支出3142.29万元

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位,不涉及机关运行经费。

(二)政府采购情况

2018年,自治区国土资源调查监测院政府采购预算1437.22万元(含自筹资金安排),其中:政府采购货物预算222.22万元,政府采购工程预算485万元,政府采购服务预算730万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,自治区国土资源调查监测院占用使用国有资产总体情况为房屋21407平方米,价值6169.17万元;车辆19辆,价值719.75万元;其他资产价值1840.2万元。

(四)预算绩效情况

2018年重点项目绩效评价由自治区国土资源厅财务审计处统一组织实施,我院不再自行组织实施。

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

 

第四部分  名词解释

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件:2018年自治区国土资源调查监测院预算表

 

 

                            2018年2月23日  

 

附件【2018年监测院预算表.xls已下载
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