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宁夏回族自治区国土资源执法监察总队2018年部门预算公示信息
2018/02/23   审核人:   (查看次数:)

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1)宣传和贯彻执行土地、矿产资源法律、法规、规章和政策。

2根据有关法律授权和依法接受委托,组织实施对全区执行土地、矿产资源法律、法规、规章情况的执法监察,及时发现和制止土地、矿产资源违法行为。

3承担重大土地、矿产资源违法案件的调查、取证、现场勘验工作,向自治区国土资源行政主管部门提交调查报告、处理意见并负责行政处罚决定的执行。

4根据工作需要,配合纪检、监察部门和司法机关对土地、矿产违法行为的责任人实施责任追究。

5负责违法案件的统计、分析和通报工作。

6完成自治区国土资源厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

自治区国土资源执法监察总队为自治区国土资源厅直属二级预算单位。

第二部分 2018年部门预算表(详见附表)

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于自治区国土资源执法监察总队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区国土资源执法监察总队2018年财政拨款收支总预算万元。收入预算包括:一般公共预算拨款324.89万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出33.7万元,医疗卫生与计划生育支出16.85万元,国土海洋气象支出248.12万元,住房保障支出26.22万元。

二、关于自治区国土资源执法监察总队2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

自治区国土资源执法监察总队2018年一般公共预算拨款基本支出324.89万元,比2017年执行数据1615.69万元减少1290.8万元,减少原因为:2018年将五大市及农垦支队人员及经费移交五大市及农垦国土资源管理局。其中:

人员经费265.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费59.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

自治区国土资源执法监察总队2018年一般公共预算拨款项目支出预算由国土资源厅财务审计处代编,实施时下达给各单位执行。

三、关于自治区国土资源执法监察总队2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区国土资源执法监察总队2018年“三公”经费财政拨款预算数为16.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费13万元,公务接待费3.5万元。2018年因公出国(境)团组数为0个,人数为0人;公务用车购置数为0,保有量为2辆,国内公务接待批次为18批次(预计数),人数为180人(预计数)。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少14.15万元,其中:因公出国(境)费减少15万元,主要原因严格执行自治区外事办和财政厅下达的因公出国(境)计划和费用控制数,取消无预算的出国培训、学习和交流活动,严格控制相关费用支出;公务用车购置费0万元,2018年无公务用车购置预算;公务用车运行费增加3万元,主要原因本单位车辆年限已久,执法下乡频繁;公务接待费减少2.15万元,主要原因严格执行公务接待的相关规定,无正式接待函的,一律不予接待;同时,按规定接待标准进行接待并严控陪餐人数,减少公务接待支出

四、关于自治区国土资源执法监察总队2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年,我单位无政府性基金预算。

五、关于自治区国土资源执法监察总队2018年收支预算情况的总体说明

自治区国土资源执法监察总队2018年收入总预算324.89万元,支出总预算324.89万元。

收入预算包括:财政拨款收入324.89万元;

支出预算包括:基本支出324.89万元;

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,自治区国土资源执法监察总队(参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算59.41万元,比2017年预算减少191.16万元,减少原因为2018年将五大市及农垦支队人员及经费移交五大市及农垦国土资源管理局

自治区国土资源执法监察总队自治区国土资源厅所属二级预算单位。

(二)政府采购情况

2018年,自治区国土资源执法监察总队政府采购预算3万元,其中:政府采购货物预算3万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,自治区国土资源执法监察总队国有资产占用使用情况车辆2辆,价值45.78万元;其他资产价值140.82万元。

(四)预算绩效情况

2018年重点项目绩效评价由自治区国土资源厅财务审计处统一组织实施。

)其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

 

第四部分 名词解释

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年自治区国土资源执法监察总队部门预算表

 

 

                            2018年2月23日  

 

附件【2018年自治区国土资源执法监察总队部门预算表.xlsx已下载


 

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