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宁夏回族自治区国土资源厅后勤服务中心2018年部门预算公示信息
2018/02/23   审核人:   (查看次数:)

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

负责厅机关的服务保障和后勤服务中心的内部工作,承担厅机关委托的有关会议事务、来客接待等服务工作;负责厅机关固定资产管理,公有房屋的使用、租赁管理,办公家具、办公用品的采购,以及日常办公用品的发放计划采购管理、保管与供应;负责厅机关安全保卫、综合治理、消防工作的监督管理;负责厅机关办公用房和其他公用设施的维修维护及环境卫生、绿化工作管理;负责厅机关公务车辆的调度使用,车辆的检验、安全及保险、维修保养、油材料的管理工作;负责厅机关文印室、门卫、值班室、食堂的管理;负责服务中心党建和党风廉政建设工作并承办厅领导和主管部门交办的其它工作。  

二、部门预算单位构成

自治区国土资源厅后勤服务中心为自治区国土资源厅直属二级预算单位。

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于自治区国土资源厅后勤服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区国土资源厅后勤服务中心2018年财政拨款收支总预算273.37万元。收入预算包括:一般公共预算拨款273.37万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出40.5万元,医疗卫生与计划生育支出8.42万元,国土海洋气象支出204.85万元,住房保障支出19.6万元。

二、关于自治区国土资源厅后勤服务中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

自治区国土资源厅后勤服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出273.37万元,比2017年执行数据291.24万元减少17.87万元,下降6.54%。其中:

人员经费243.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费29.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

项目支出预算由财务审计处统一代编。

三、关于自治区国土资源厅后勤服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区国土资源厅后勤服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1万元。国内公务接待批次为5批次(预计数),人数为50人(预计数)。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少1万元,其中:公务接待费减少了1万元,主要原因严格执行公务接待的相关规定,无正式接待函的,一律不予接待;同时,按规定接待标准进行接待并严控陪餐人数,减少公务接待支出。

四、关于自治区国土资源厅后勤服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年,我单位无政府性基金预算。

五、关于自治区国土资源厅后勤服务中心2018年收支预算情况的总体说明

自治区国土资源厅后勤服务中心2018年收入总预算273.37万元,支出总预算273.37万元。

收入预算包括:财政拨款收入273.37万元,占100%。

支出预算包括:基本支出273.37万元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位,不涉及机关运行经费

(二)政府采购情况

2018年未列政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日, 后勤服务中心房屋13,747.43平方米,价值391.04万元。其中办公用房1,107平方米,价值16.13万元;业务用房7,805.22平方米,价值169.32其他4,835.21平方米,价值205.59万元。

(四)预算绩效情况

2018年自治区国土资源厅财务审计处统一组织进行项目绩效评价,我单位不再单独组织绩效评价

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

 

第四部分  名词解释

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件:2018年自治区国土资源厅后勤服务中心预算表

 

 

                            2018年2月23日  

 

附件【2018年自治区国土资源厅后勤服务中心预算表.xls已下载


 

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