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宁夏回族自治区国土开发整治管理局2018年部门预算公示信息
2018/02/23   审核人:   (查看次数:)

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位负责编制自治区土地整治专项规划和年度项目实施计划;参与拟定自治区土地整治有关政策法规、技术规范和管理办法;负责土地开发整理重大工程项目的组织实施与日常管理工作;承担土地整理(复垦、开发)项目的技术服务、监督检查、验收复核等工作;开展土地整治工作调研、宣传培训、合作交流、绩效评价和信息咨询等工作;负责土地整治项目数据库、专家库建设,以及项目档案的收集、管理和信息报备;承办自治区国土资源厅和上级业务部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

我单位属于单户预算,是自治区国土资源厅直属二级预算单位。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于国土开发整治管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

国土开发整治管理局2018年财政拨款收支总预算470.55万元。收入预算包括:一般公共预算拨款470.55万元支出预算包括:社会保障和就业支出58.05万元,医疗卫生与计划生育支出15.64万元,国土海洋气象支出360.22万元,住房保障支36.64万元。

二、关于国土开发整治管理局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

国土开发整治管理局2018年一般公共预算拨款基本支出470.55万元,比2017年执行数据减少960.05万元,下降204.03%。其中:

人员经费419.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费51.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

项目支出预算由厅财务审计处代编,我单位不再单独申报。

三、关于国土开发整治管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

国土开发整治管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数为39万元,其中:因公出国(境)费5.5万元,公务用车运行费30万元,公务接待费3.5万元。2018年因公出国(境)团组数为1个,人数为1人(预计数)。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加14.37万元,其中:因公出国(境)费增加5.5万元,主要原因厅里下达出国计划;公务用车运行费增加7.93万元,主要项目需完工验收,车辆运行次数增加;公务接待费增加0.94万元,主要原因增加接待预算。

四、关于国土开发整治管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年,我单位无政府性基金预算。

五、关于国土开发整治管理局2018年收支预算情况的总体说明

国土开发整治管理局2018年收入总预算470.55万元,支出总预算470.55万元。

收入预算包括:财政拨款收入470.55万元,占100%;

支出预算包括:基本支出470.55万元,占100%;

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位,不涉及机关运行经费。

(二)政府采购情况

2018年,自治区国土开发整治管理局政府采购预算570万元,其中:政府采购货物预算40万元,政府采购服务预算530万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,自治区国土开发整治管理局占用使用车辆2辆,价值60.22万元;其他资产价值96.32万元。

(四)预算绩效情况

2018年重点项目绩效评价由厅财务审计处统一组织实施,我单位不再单独组织。

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件:2018年国土开发整治管理局部门预算表

 

 

                      2018年2月23日  

 

附件【2018年部门预算公开表----整治局.xls已下载
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