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宁夏回族自治区国土资源厅2018年部门预算公示信息
2018/02/23   审核人:   (查看次数:)

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责保护与合理利用土地资源和矿产资源;规范自治区国土资源管理秩序;组织起草国土资源管理地方性法规、规章草案,制定自治区国土资源保护、管理、合理利用和测绘行政管理以及地质环境保护的政策措施;规范自治区国土资源权属管理;负责自治区不动产统一登记工作;全区土地利用总体规划管理和耕地保护;及时准确提供全区土地利用各种数据;负责监管节约集约利用土地资源;规范自治区国土资源市场秩序;负责自治区矿产资源开发的管理;负责管理自治区地质勘查行业和矿产资源储量;负责自治区地质环境保护和地质灾害应急与预防;负责全区矿泉水及地热资源的勘查、保护和规划管理,负责全区地下水监测网站的统一管理;依法征收资源收益,规范、监督资金使用;推进全区国土资源科技进步;开展自治区国土资源开发对外合作与交流;组织编制自治区基础测绘和重大测绘项目规划,实施测绘行业管理,负责全区卫星跟踪站网的统一管理,指导全区测绘事业工作;负责自治区国土资源信访办理与指导工作;负责对五市国土资源行政主管部门领导班子的管理;承办自治区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

自治区国土资源厅部门预算包括自治区国土资源厅本级预算、所属事业单位预算,其中纳入自治区国土资源厅2018年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、自治区国土资源厅财务审计

2、自治区国土资源厅机关(本级)

3、自治区土地勘测规划院

4、自治区国土资源执法监察总队

5、自治区国土开发整治管理局

6、自治区国土资源调查监测院

7、自治区国土资源宣传教育中心

8、自治区基础测绘院

9、自治区国土测绘院

10、自治区国土资源厅后勤服务中心

11、自治区国土资源地理信息中心

12、自治区测绘产品质量监督检验站

13、自治区土地和矿业权集中审批服务中心

14、自治区不动产登记事务中心

15、自治区农垦国土资源局

第二部分 2018年部门预算表(详见后附表)

 

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于自治区国土资源厅2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区国土资源厅2018年财政拨款收支总预算58211.56万元。收入预算包括:一般公共预算拨款58211.56万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出2056.56万元,医疗卫生与计划生育支出436.58万元,国土海洋气象支出54842.41万元,住房保障支出876.01万元。

二、关于自治区国土资源厅2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

自治区国土资源厅2018年一般公共预算拨款基本支出12205.56万元,比2017年执行数据12500.43万元减少294.87万元,下降2.36%。其中:

人员经费10796.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1409.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

自治区国土资源厅2018年一般公共预算拨款项目支出46006万元,其中:

1.国土海洋气象(220类)国土资源事务(01款)国土资源行业业务管理(08项)2018年预算130万元,2017年执行数据153万元减少23万元,下降15.03%。主要用于完成做好国土资源宣传报道工作做好厅门户网站群维护工作国土资源法律法规宣传工作日常执法监察巡查和专项行动工作违法案件的查处和指导工作全区卫片执法检查工作国土资源违法违规信访调查工作全区例行专项等督查工完成垦区违法案件调查取证工作做好垦区日常执法监察工作做好垦区国土资源相关法律法规的宣传工作

2.国土海洋气象(220类)国土资源事务(01款)地质灾害防治(11项)2018年预算1049万元,2017年执行数据1100万元减少51万元,下降4.64%。主要用于完成市、县地质灾害防治高标准“十有县”建设汛期突发性地质灾害应急处置排查巡查西吉县惠安小区地质灾害隐患点勘查、监测组成全区地质灾害应急分队,承担汛期地质灾害应急处置,协助市、县开展地质灾害排查工作;开展各市县辖区内地质灾害防治、应急处置和搬迁避让补助等

3.国土海洋气象(220类)国土资源事务(01款)地质勘查基金(周转金)支出(19项)2018年预算1100万元,2017年执行数据2975万元减少1875万元,下降63.03%。主要用于国家和地方急需资源勘查基础性和公益性地质调查评价、矿产资源勘查地质找矿靶区、成矿规律基础研究和重大地质矿产研究严重缺水地区地下水勘查大中型矿山接替资源勘查等;完成宁夏地下水资源调查评价与合理开发利用宁夏卫宁盆地富硒土地质量评价宁夏煤炭资源赋存特征汇总研究-宁东煤田煤炭资源赋存特征及开采引起的矿山地质环境问题研究宁夏卫宁北山地区多金属矿成矿作用成矿规律和深部靶区预测研究等。

4.国土海洋气象(220类)国土资源事务(01款)其他国土资源事务支出(99项)2018年预算6732万元,2017年执行数据16810万元减少10078万元,下降59.95%。主要用于完成城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦核查及上图入库;宁夏土地资源承载力监测预警平台建设;宁夏征地信息公开查询平台建设;耕地保护责任目标考核奖励资金;不动产登记培训指导宣传工作经费;第三次全区土地调查;宁夏农村“房地一体”确权登记颁证;宁夏河湖及水利工程管理范围划界确权;2018年度全区土地利用现状变更调查;国土资源部重点实验室科研基地建设;宁夏单位GDP和固定资产投资规模增长消耗新增建设用地考核评价;全区建设用地批后监管和闲置土地遥感监测;全区城乡地价调查与监测;平罗县三项改革试点经费等

5.国土海洋气象(220类)国土资源事务(01款)其他国土资源事务支出(99项)2018年预算419万元,2017年执行数据419万元持平主要用于保障国土资源信息化系统及数据库正常运行,支撑国土资源业务工作正常开展保障国土资源网络安全、畅通、稳定运行,机房设备安全稳定正常运行,支撑业务工作正常开展

6.国土海洋气象(220类)国土资源事务(01款)其他国土资源事务支出(99项)2018年预算1676万元,2018年新增项目,主要用于实施政策性关闭退出矿山和化解煤炭行业过剩产能涉及矿业权价款退工作

7.国土海洋气象(220类)国土资源事务(01款)其他国土资源事务支出(99项)2018年预算4980万元,2017年执行数据10845万元减少5865万元,下降54.08%。主要用于矿产资源征收管理业务经费;职称评审及干部人事档案数字化建设;矿业权设置区划编制;国土资源后服务保障能力平台建设;矿产资源超层越界开采第三方监测及矿产资源储量报告、探矿权实施方案专家评审;非煤矿山监督管理及整治;非煤矿业权设置区划编制;惠农区采煤沉陷区治理工程维护费;地下水动态长期观测;宁夏煤炭资源开采区地表变形监测网运行及维护;《宁夏地质环境保护条例》立法调研;西吉县马莲川河将台堡段砂石矿矿山地质环境恢复治理;石嘴山市石炭井李家沟煤矿区(剩余区域)矿山地质环境治理等

8.国土海洋气象(220类)国土资源事务(01款)其他国土资源事务支出(99项)2018年预算27560万元,2018年新增项目,主要用于高标准基本农田建设;土地整治综合成效调查监测;高标准农田建设统一上图入库;土地整治项目管理工作经费;耕地质量等级调查评价与监测;贫困县涉农资金统筹等。

9.国土海洋气象(220类)测绘事务(03款)基础测绘(04项)2018年预算2000万元,2017年执行数据4195万元减少2195万元,下降52.32%。主要用于完成完成基础测绘和国情监测;2000国家大地坐标系国土资源空间数据转换;测绘仪器检定;全区测量标志普查维护等;

10.国土海洋气象(220类)测绘事务(03款)其他测绘事务支出(99项)2018年预算360万元,2017年执行数据306万元增加54万元,增长17.65%。主要用于完成基础测绘管理;丝绸之路经济带地图集编制、出版及应急地图制作;全区测量标志保护。

三、关于自治区国土资源厅2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区国土资源厅2018年“三公”经费财政拨款预算数为362.27万元,其中:因公出国(境)费31万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费278.18万元,公务接待费53.09万元。2018年因公出国(境)团组数为1个,人数为5人(预计数);公务用车购置数为0,保有量为26辆,国内公务接待批次为150批次(预计数),人数为1500人(预计数)。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少235.49万元,其中:因公出国(境)费减少43万元,主要原因严格执行自治区外事办和财政厅下达的因公出国(境)计划和费用控制数,取消无预算的出国培训、学习和交流活动,严格控制相关费用支出;公务用车购置费0万元,2018年无公务用车购置预算;公务用车运行费减少191.32万元,主要原因对直属事业单位不符合规定的车辆进行封存,减少了车辆运行支出和日常维护支出;公务接待费减少1.17万元,主要原因严格执行公务接待的相关规定,无正式接待函的,一律不予接待;同时,按规定接待标准进行接待并严控陪餐人数,减少公务接待支出

四、关于自治区国土资源厅2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年,我厅无政府性基金预算。

五、关于自治区国土资源厅2018年收支预算情况的总体说明

自治区国土资源厅2018年收入总预算63434.30万元,支出总预算63434.30万元。

收入预算包括:上年结转15万元,占0.02%;财政拨款收入58211.56万元,占91.77%;事业收入1084万元,占1.71%;事业单位经营收入4123.74万元,占6.5%

支出预算包括:基本支出12220.56万元,占19.26%;项目46006万元,占72.53%;事业单位经营支出5207.74万元,占8.21%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,自治区国土资源厅本级1个行政单位和自治区国土资源执法监察总队1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算443.71万元,比2017年预算减少175.82万元,下降28.38%。

自治区国土资源执法监察总队自治区国土资源厅所属二级单位名称。

(二)政府采购情况

2018年,自治区国土资源厅政府采购预算12486.25万元(含自筹资金安排),其中:政府采购货物预算3189.50万元,政府采购工程预算915万元,政府采购服务预算8381.75万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,自治区国土资源厅占用使用国有资产总体情况为房屋53535.43平方米,价值7444.96万元;车辆57辆,价值1710.26万元;其他资产价值12237.38万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋18381平方米,价值884.75万元;车辆10辆,价值385.93万元;其他资产价值1177.12万元。

所属单位房屋35154.43平方米,价值6560.21万元;车辆47辆,价值1324.33万元;其他资产价值11060.26万元。

(四)预算绩效情况

2018年自治区国土资源厅重点项目绩效评价情况。自治区国土资源厅项目支出中涉及土地整治耕地保护、矿产资源管理、测绘及地理国情、地质勘查、地灾防治等方面的工作。2017年,按照自治区财政厅预算绩效管理的要求,对我厅2016年实施的土地整治项目和地质勘查基金项目进行绩效评价,聘请第三方会计师事务所对上述项目进行绩效评价,形成绩效评价报告,并提交自治区财政厅预算评审中心进行审核,评价结果与2018年预算编制挂钩。2017年,我厅继续加快项目预算执行方面加大力度,按月对各直属单位项目执行进度进行督查,对执行进度缓慢的单位负责人进行了约谈并下发督办通知单,限期督办。同时,按月对各直属单位执行进度进行检查,及时发现项目执行缓慢的原因,有针对性的进行解决,项目预算执行进度明显加快。另外,积极协调自治区财政厅对当年形成的项目结余资金进行上解,减小我厅项目支出压力。2018年我厅将继续在项目支出进度、“三公经费”控制、重点项目绩效评价、政府采购预算执行等方面进行全程控制与监督,提高财政资金使用效益。

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

 

第四部分 名词解释

 

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年自治区国土资源厅部门预算表

 

 

                            2018年2月23日  

 

附件【2018年自治区国土资源厅部门预算表(正式).xls已下载


 

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