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宁夏回族自治区国土资源厅2016年度部门决算公示信息
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按照《自治区财政厅关于印发<自治区本级部门决算公开方案>的通知》(宁财(库)发〔2017〕520号)和《财政厅关于批复2016年度部门决算的通知》(宁财(建)发〔2017〕522号)要求,现将自治区国土资源厅本级及直属事业单位2016年度部门决算信息公开如下:

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区关于国土资源工作的方针、政策,执行国家国土资源发展规划、战略;拟订自治区国土资源发展规划和战略;开展国土资源经济形势分析,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议;参与自治区宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施;组织编制并实施国土规划;拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用的政策措施。

(二)拟订自治区土地资源、矿产资源管理和地质环境保护政策;组织实施国土资源调查评价技术规程和开发利用标准;组织、指导国土资源行政执法工作,调查处理国土资源重大违法案件。

(三)编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划;指导和审核市、县(市)土地利用总体规划、矿产资源规划;组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况;参与报国务院和自治区审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

(四)依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益;组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权;承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

(五)承担耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。贯彻执行国家耕地保护政策;牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况;指导和监督未利用地开发、土地整理、土地复垦工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收;承担报国务院和自治区人民政府审批的各类用地的审核工作。

(六)组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织实施重大土地调查专项;指导市、县(市)地籍调查、登记和土地分等定级工作。

(七)贯彻执行国家土地开发利用标准,开展节约集约用地评价;管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用,实施建设用地批后监管;拟订并实施土地供应、土地价格、土地资产和土地收购储备等管理政策,规范土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等行为;实施基准地价、标定地价等地价制度;会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;实施国家禁止和限制用地目录、划拨用地目录等;承办报国务院和自治区人民政府审批的改制企业国有土地资产处置的事项。

(八)监测土地市场和建设用地利用情况;监管地价;规范和监督管理全区矿业权市场;组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

(九)依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记;会同有关部门实施对国民经济具有重要价值的矿区的管理;承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作;组织编制实施自治区矿业权设置方案。

(十)组织实施地质调查评价、矿产资源勘查;监督管理地质勘查项目;组织实施重大地质勘查专项;管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果;统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

(十一)组织实施矿山地质环境保护;监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;指导城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

(十二)组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;指导地质灾害应急处置,拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源、测绘地理信息专项收入的征管;会同有关部门拟订收益分配制度;配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产;参与管理国家和自治区出资形成的矿业权权益。

(十四)编制实施测绘和地理信息事业发展规划、产业发展政策及专项规划;组织实施自治区地理国情普查和动态监测;负责重要地理信息数据的审核和测绘成果汇交管理;监督管理测绘成果质量和地理信息获取、应用等测绘活动,组织协调地理信息安全监管工作;组织实施和监管数字宁夏地理空间框架建设;依法监管测绘基准和测绘控制系统;监督管理测绘行业、测绘单位及人员资质资格;依法管理地图编制工作,负责地图市场和互联网网站登载地图的监管;组织实施国家、自治区重大测绘地理信息专项和应急测绘保障;指导测量标志使用和保护工作。

(十五)组织制定和实施自治区国土资源、测绘地理信息科技发展和人才培养战略、规划和计划;组织实施重大科技专项;承担国土资源和基础地理信息公共服务平台建设,指导和提供数据共享和应用服务。

(十六)承办自治区人民政府交办的其他事项。

其他事项

(一)自治区国土资源厅挂自治区测绘地理信息局牌子。

(二)归口管理自治区地质局。

二、部门决算单位构成

自治区国土资源厅部门决算包括自治区国土资源厅本级和直属事业单位决算,其中纳入自治区国土资源厅2016年部门决算编制范围的单位和部门有16个,分别是:

1.自治区国土资源厅机关(本级)

2.自治区国土资源厅财务审计处

3.自治区土地勘测规划院

4.自治区国土资源执法监察总队

5.自治区国土开发整治管理局

6.自治区国土资源调查监测院

7.自治区国土资源宣传教育中心

8.自治区基础测绘院

9.自治区国土测绘院

10.自治区国土资源厅后勤服务中心

11.自治区国土资源地理信息中心

12.自治区测绘产品质量监督检验站

13.自治区土地和矿业权集中审批服务中心

14.自治区土地征收储备局

15.自治区不动产登记事务中心

16.自治区农垦国土资源局

 

第二部分  2016年度部门决算表(详见后附表)

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计391,590,151.06元,支出总计389,768,314.65元。与2015年相比,收入减少201,178,618.88元,下降33.94%,支出总计减少115,781,667.91元,下降22.9%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计391,590,151.06元,其中:财政拨款收入312,052,497.28元,占79.68%;上级补助收入100,000.00元,占0.03%;事业收入21,333,241.97元,占5.45%;经营收入43,811,535.65元,占11.19%;其他收入14,292,876.16元,占3.65%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计389,768,314.65元,其中:基本支出141,188,910.89元,占36.22%;项目支出205,354,708.46元,占52.69%;经营支出43,224,695.30元,占11.09%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算312,052,497.28元,支出总决算312,710,020.54元。与2015年相比,财政拨款收入减少182,834,467.02元,下降36.94%,支出减少101,936,280.98元,下降24.58%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出255,378,391.90元,占本年支出合计的81.67%。与2015年相比,财政拨款支出减少133,237,725.43元,下降34.29%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出255,378,391.90元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:科学技术(类)支出11,611,191.79元,占4.55%;社会保障和就业(类)支出26,280,569.60元,占10.29%;医疗卫生与计划生育支出5,381,576.28元,占2.11%;农林水(类)支出1,119,921.75元,占0.44%;交通运输(类)支出10,000.00元,占0.004%;国土海洋气象(类)等支出203,661,835.58元,占79.75%;住房保障(类)支出7,313,296.90元,占2.86%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为335,464,720.00元,支出决算为261,074,056.28元,完成年初预算的77.82%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算数包含代编市县的资金,这部分资金在我厅部门预算中反映,但决算不在我厅部门决算中反映。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出130,384,504.88元,其中:人员经费117,813,079.14元,公用经费12,571,425.74元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出87,584,013.63元,较2016年度年初预算数减少2,813,686.37元,降低3.11%;较2015年决算数增加7,644,485.16元,增长9.56%。

2.商品和服务支出12,412,549.46元,较2016年度年初预算数减少2,834,850.54元,降低18.59%;较2015年决算数增加4,496,869.98元,增长56.81%。

3.对个人和家庭的补助30,229,065.51元,较2016年度年初预算数增加21,569,465.51元,增长249.08%;较2015年决算数减少10,666,851.31元,降低26.08%。

4.其他资本性支出158,876.28元,较2016年度年初预算数增加158,876.28元,主要原因是2016年初预算未列其他资本性支出预算数;较2015年决算数减少120,203.25元,降低43.07%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2,136,400.00元,支出决算为1,703,559.95元,完成预算的79.74%,其中:因公出国(境)费支出决算为216,776.83元,完成预算的45.16%;公务用车购置及运行费支出决算为1,355,792.12元,完成预算的110.49%;公务接待费支出决算为130,991.00元,完成预算的30.51%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定要求,取消照顾性的、没有实质内容的出国考察组团;严格执行公务接待标准,没有接待公函的,原则上不予接待,压缩公务接待陪餐的人数,减少公务接待支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1,748,165.81元,下降50.65%,其中:因公出国(境)费支出决算增加9,932.33元,增长4.8%;公务用车购置及运行费支出决算减少1,583,753.03元,下降53.88%;公务接待费支出决算减少174,345.11元,下降57.1%;。因公出国(境)费支出增加的主要原因是因开展工作交流,2016年出境人数比2015年增加2人;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是自治区国土资源厅本级(行政)和国土资源执法监察总队(参公管理事业单位)完成了公务用车制度改革,公务用车数量大幅减少,车辆运行维护费用相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算216,776.83元,占12.72%;公务用车购置及运行费支出决1,355,792.12元,占79.59%;公务接待费支出决算130,991.00元,占7.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出216,776.83元。2016年因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)费人次数6人。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,355,792.12元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出1,355,792.12元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年,自治区国土资源厅和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为33辆。

3.公务接待费支出130,991.00元。其中: 国内接待费支出130,991.00元,主要用于餐费和住宿费。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次129个,国内公务接待人次690人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入50,978,441.00元,本年支出57,331,628.64元,年末结转和结余7,910,864.00元。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):征地和拆迁补偿支出18,032,694.00元,土地开发支出4,194,092.00元,土地出让业务支出901,635.00元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出14,262,520.00元,土地整理支出19,940,687.64元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出5,087,284.94元,比2015年增加1,780,050.73元,增长53.82%。

(二)政府采购情况说明

2016年,自治区国土资源厅政府采购预算24,974,915.00元,支出决算总额23,454,411.00元,完成年初预算的93.91%。其中:政府采购货物预算3,498,280.00元,支出决算总额3,062,256.00元,完成年初预算的87.54%。政府采购工程预算1,481,000.00元,支出决算总额1,291,320.00元,完成年初预算的87.19%。政府采购服务预算19,995,635.00元,支出决算总额19,100,835.00元,完成年初预算的95.53%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积56,234.43平方米,共有车辆65辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车31辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,自治区国土资源厅组织对2016年度整体预算开展绩效自评。同时,聘请第三方绩效评价机构对财政厅指定的重点项目进行绩效评价,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评发现的问题。发现的主要问题:一是预算执行进度较慢。二是资金结余结转率较高。下一步改进措施:一是提前谋划,做好项目实施前期准备工作,如项目实施方案制定、招投标等。二是对各直属单位项目预算支出进度按月进行督办。三是对因项目预算执行缓慢,结余结转资金量大的单位负责人进行问责,提高项目执行进度。

 

第四部分  名词解释

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:自治区国土资源厅2016年度决算公开明细表

 


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