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宁夏回族自治区国土资源厅2017年部门预算公开信息
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按照《自治区财政厅关于批复2017年自治区本级部门预算的通知》(宁财(建)发〔2017〕34号)要求,现将自治区国土资源厅本级及直属事业单位的部门预算信息公开如下:

第一部分  单位概况

一、主要职能

负责保护与合理利用土地资源和矿产资源;规范自治区国土资源管理秩序;组织起草国土资源管理地方性法规、规章草案,制定自治区国土资源保护、管理、合理利用和测绘行政管理以及地质环境保护的政策措施;规范自治区国土资源权属管理;负责自治区不动产统一登记工作;全区土地利用总体规划管理和耕地保护;及时准确提供全区土地利用各种数据;负责监管节约集约利用土地资源;规范自治区国土资源市场秩序;负责自治区矿产资源开发的管理;负责管理自治区地质勘查行业和矿产资源储量;负责自治区地质环境保护和地质灾害应急与预防负责全区矿泉水及地热资源的勘查、保护和规划管理,负责全区地下水监测网站的统一管理;依法征收资源收益,规范、监督资金使用;推进全区国土资源科技进步;开展自治区国土资源开发对外合作与交流;组织编制自治区基础测绘和重大测绘项目规划,实施测绘行业管理,负责全区卫星跟踪站网的统一管理,指导全区测绘事业工作;负责自治区国土资源信访办理与指导工作;负责对市国土资源行政主管部门领导班子的管理;承办自治区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

自治区国土资源厅部门预算包括自治区国土资源厅本级预算、所属事业单位预算,其中纳入自治区国土资源厅2017年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、自治区国土资源厅财务处

2、自治区国土资源厅机关(本级)

3、自治区土地勘测规划院

4、自治区国土资源执法监察总队

5、自治区国土开发整治管理局

6、自治区国土资源调查监测院

7、自治区国土资源宣传教育中心

8、自治区基础测绘院

9、自治区国土测绘院

10、自治区国土资源厅后勤服务中心

11、自治区国土资源地理信息中心

12、自治区测绘产品质量监督检验站

13、自治区土地和矿业权集中审批服务中心

14、自治区不动产登记事务中心

15、自治区农垦国土资源局

 第二部分  2017年部门预算表(详见附表)

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于自治区国土资源厅2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区国土资源厅2017年财政拨款收支总预算49303.18万元。收入预算包括:一般公共预算拨款49303.18万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出1425.78万元,医疗卫生与计划生育支出549.81万元,国土海洋气象等支出46312.79万元,住房保障支出1014.8万元。

二、关于自治区国土资源厅2017年一般公共预算拨款情况说明

(一)基本支出情况

自治区国土资源厅2017年一般公共预算拨款基本支出12500.43万元,2016年执行数据13038.45万元减少538.02万元,下降4.13%。其中:

人员经费10928.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1571.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况

自治区国土资源厅2017年一般公共预算拨款项目支出36802.75万元,其中:

1、国土海洋气象(220类)国土资源事务(01款)国土资源行业业务管理(08项)2017年预算153万元,主要用于完成国土资源宣传经费、国土资源执法办案经费、执法办案设备采购等工作;

2、国土海洋气象(220类)国土资源事务(01款)地质灾害防治(11项)2017年预算1100万元,主要用于完成地质灾害防治高标准“十有县”建设、地质灾害应急防治、地质灾害应急装备补充更新、突发性地质灾害应急处置等工作;

3、国土海洋气象(220类)国土资源事务(01款)地质勘查基金(周转金)支出(19项)2017年预算2975万元,主要用于完成国家和地方急需资源勘查;基础性和公益性地质调查评价、矿产资源勘查;地质找矿靶区、成矿规律基础研究和重大地质矿产研究;严重缺水地区地下水勘查;大中型矿山接替资源勘查等;

4、国土海洋气象(220类)国土资源事务(01款)其他国土资源事务支出(99项)2017年预算28074万元,主要用于完成地勘装备采购、矿产资源总体规划及环评编制、2016年度青银高速两侧矿山环境治理项目水电费、矿业权设置区划编制、地下水动态长期观测、地质灾害应急中心建设、资源环境承载力评价和监测预警、矿产资源征收管理业务及督察员经费、非煤矿山监督管理及整治、银川河东机场和综合保税区及白芨滩自然保护区周边矿山地质环境治理、平罗县崇岗砂石矿区矿山地质环境治理、盐池县冯记沟砂石矿区矿山地质环境治理、自治区级及市县级矿山地质环境恢复治理规划及方案编制工作以及完成国土资源厅信息系统基础设施维护、安全保障系统、业务系统维护、数据中心维护等;

5、国土海洋气象(220类)测绘事务(03款)基础测绘(04项)2017年预算4194.75万元,主要用于完成基础测绘数据更新、地理国情监测、智慧/数字城市建设、测绘应急保障、测绘成果质量监督检验、测绘装备能力建设等工作;

6、国土海洋气象(220类)测绘事务(03款)其他测绘事务支出(99项)2017年预算306万元,主要用于完成1:1万、1:1千基础测绘;激光雷达数据航摄;地理国情基础监测;测绘成果质量检验、测量标志保护等。

三、关于自治区国土资源厅2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区国土资源厅2017年“三公”经费财政拨款预算数为597.76万元,其中:因公出国(境)费74万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费469.50万元,公务接待费54.26万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年213.64万元增加384.12万元,其中:因公出国(境)费增加26万元,主要原因2016年部分单位未安排因公出国(境)费用,但根据实际工作需要却安排了支出,所以在2017年预算中增加了相应的预算;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加346.8万元,主要原因是2017年预算数是全口径预算,其中包括了基本支出和项目支出中安排的车辆运行费的支出,而2016年的预算只是基本支出中安排的车辆运行费,二者统计口径不一致,导致今年预算数增幅较大;公务接待费增加11.32万元,主要原因也是2017年预算数是全口径预算,其中包括了基本支出和项目支出中安排的接待费的支出,而2016年的预算只是基本支出中安排的接待费,二者统计口径不一致,导致今年预算数增幅较大。

四、关于自治区国土资源厅2017年政府性基金预算拨款情况说明

2017年,未批复我厅政府性基金预算。

五、关于2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,自治区国土资源厅2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算53681.75万元,支出总预算53681.75万元。

收入预算包括:上年结转1250万元,占2.33%;财政拨款收入49303.18万元,占91.84%;事业收入1124万元,占2.1%;事业单位经营收入1945.57万元,占3.62%;其他收入59万元,占0.11%。

支出预算包括:基本支出16879万元,占31.44%;项目支出36802.75万元,占68.56%;事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,自治区国土资源厅本级1个行政单位和国土资源执法监察总队1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算228.3万元,比2016年预算456.91万元减少228.61万元,下降50%。

此项只涉及自治区国土资源厅机关和参照公务员法管理的直属事业单位自治区国土资源执法监察总队(含基层)。机关运行经费为一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)政府采购情况

2017年,自治区国土资源厅政府采购预算7533.9万元,其中:政府采购货物预算5287.35万元,政府采购工程预算     0万元,政府采购服务预算2246.55万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日,自治区国土资源厅占用使用国有资产总体情况为房屋56234.43平方米,价值9264.09万元;车辆65辆,价值1887.7万元;其他资产价值10507.46万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋18381平方米,价值884.75万元;车辆13    辆(车改后保留4辆公务用车,其余车辆暂未下账),价值439.3万元;其他资产价值1136.99万元。

所属单位房屋37853.43平方米,价值8379.34万元;车辆52辆,价值1448.4万元;其他资产价值9370.47万元。

(四)预算绩效情况

2017年自治区国土资源厅重点项目绩效评价情况。自治区国土资源厅项目支出中涉及土地、矿产资源、测绘、地质勘查、地灾防治等方面的工作。2016年,我厅在项目预算执行方面加大督查力度,对执行进度缓慢的单位负责人进行了约谈并下发督办通知单,限期督办。同时,按月对各直属单位执行进度进行检查,及时发现项目执行缓慢的原因,有针对性的进行解决,项目预算执行进度明显加快。2017年我厅将继续在项目支出进度、 “三公经费”控制、重点项目绩效评价、政府采购预算执行等方面进行全程控制与监督,提高财政资金使用效益。

(五)其他需说明的事项

第四部分  名词解释

 

附件:自治区国土资源厅2017年部门预算表

 

2017年2月8日

   

附件【自治区国土资源厅2017年部门预算表.xls已下载
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