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宁夏回族自治区国土资源厅2015年度部门决算公示信息
2016-09-28 09:16  

按照《自治区财政厅关于印发<自治区本级部门决算公开方案>的通知》(宁财(库)发〔2016〕783号)和《自治区财政厅关于批复2015年度部门决算的通知》(宁财(建)发〔2016〕820号)要求,现将自治区国土资源厅本级及直属事业单位2015年度部门决算信息公开如下:

第一部分  单位概况

一、部门决算单位构成

自治区国土资源厅部门决算包括自治区国土资源厅本级和直属事业单位决算,其中纳入自治区国土资源厅2015年部门决算编制范围的单位和部门有14个,分别是:

1、自治区国土资源厅机关(本级)

2、自治区国土资源厅财务处

3、自治区土地勘测规划院

4、自治区国土资源执法监察总队

5、自治区国土开发整治管理局

6、自治区国土资源调查监测院

7、自治区国土资源宣传教育中心

8、自治区基础测绘院

9、自治区国土测绘院

10、自治区国土资源厅后勤服务中心

11、自治区国土资源地理信息中心

12、自治区测绘产品质量监督检验站

13、自治区土地和矿业权集中审批服务中心

14、自治区土地征收储备局

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责:

负责保护与合理利用土地资源和矿产资源;规范自治区国土资源管理秩序;组织起草国土资源管理地方性法规、规章草案,制定自治区国土资源保护、管理、合理利用和测绘行政管理以及地质环境保护的政策措施;规范自治区国土资源权属管理;负责自治区不动产统一登记工作;全区土地利用总体规划管理和耕地保护;及时准确提供全区土地利用各种数据;负责监管节约集约利用土地资源;规范自治区国土资源市场秩序;负责自治区矿产资源开发的管理;负责管理自治区地质勘查行业和矿产资源储量;负责自治区地质环境保护和地质灾害应急与预防负责全区矿泉水及地热资源的勘查、保护和规划管理,负责全区地下水监测网站的统一管理;依法征收资源收益,规范、监督资金使用;推进全区国土资源科技进步;开展自治区国土资源开发对外合作与交流;组织编制自治区基础测绘和重大测绘项目规划,实施测绘行业管理,负责全区卫星跟踪站网的统一管理,指导全区测绘事业工作;负责自治区国土资源信访办理与指导工作;负责对市县国土资源行政主管部门领导班子的管理;承办自治区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据《中央办公厅、国务院办公厅印发〈宁夏回族自治区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(厅字〔2014〕17号)精神,设立自治区国土资源厅(测绘地理信息局),为自治区人民政府组成部门。

厅本级内设15个处室,分别是:办公室、人事与老干部处、财务处、法规处、规划与调控处、耕地保护处、地籍管理处、土地利用管理处、地质勘查处、矿产资源管理处、地质环境处、测绘行业管理处、基础测绘处、科技与交流合作处、机关党委。1个派驻机构,即自治区纪委、监察厅派驻国土资源厅纪检监察室。

截止2015年末,厅直属正处级事业单位12个,分别是:宁夏国土资源厅后勤服务中心、宁夏国土资源宣传教育中心、宁夏国土资源执法监察总队、宁夏土地征收储备局(自收自支)、宁夏土地和矿业权集中审批服务中心、宁夏国土开发整治管理局、宁夏土地勘测规划院、宁夏国土资源调查监测院、宁夏国土测绘院、宁夏基础测绘院、宁夏国土资源地理信息中心、宁夏测绘产品质量监督检验站。

第二部分  2015年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算总表

四、支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算数据说明

一、关于国土资源厅2015年度收入支出决算总体情况说明

自治区国土资源厅2015年收入决算总额为59276.88万元,收入决算包括:一般公共预算财政拨款46002.1万元,政府性基金预算财政拨款3486.6万元, 事业收入2118.74万元,经营收入5422.46万元,其他收入2246.98万元,上年结转收入10335.82万元。2015年支出决算总额为50555万元,支出决算包括:一般公共服务支出4万元、科学技术支出2862.77万元、社会保障和就业支出3236.58万元、医疗卫生与计划生育支出367.64万元、城乡社区支出2647.59万元、农林水支出5万元、交通运输支出857.72万元、国土海洋气象等支出39828.33万元、住房保障支出745.38万元。2015年度收支结余19057.7万元。

二、关于国土资源厅2015年度收入决算情况说明

2015年度总收入为59276.88万元,其中:财政拨款收入49488.7万元,事业收入2118.74万元,经营收入5422.46万元,其他收入2246.98万元。

三、关于国土资源厅2015年度支出决算情况说明

2015年总支出为50555万元,其中:基本支出13923.32万元,项目支出31369.05万元,经营支出5262.63万元。

四、关于国土资源厅2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入49488.70万元,收入决算包括:一般公共预算财政拨款46002.1万元,政府性基金预算财政拨款3486.6万元。2015年财政拨款支出41464.63万元,支出决算包括:一般公共服务支出4万元、科学技术支出2843.46万元、社会保障和就业支出3236.58万元、医疗卫生与计划生育支出367.64万元、城乡社区支出2603.02万元、农林水支出5万元、交通运输支出857.72万元、国土海洋气象等支出30818.01万元、住房保障支出729.21万元。

五、关于国土资源厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算38861.61万元,支出决算包括:基本支出决算12903.02万元,项目支出决算25958.59万元。

六、关于国土资源厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12903.02万元。支出决算包括:人员经费支出决算12083.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费支出决算819.48万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于国土资源厅2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年自治区国土资源厅“三公经费”支出决算数345.17万元,较2014年决算数399.46万元下降13.59%。其中:

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费20.68万元,较2014年决算数4万元有所增加,原因是2015年因公出国(境)4人比2014年人数有所增加。

(二)公务接待费

2015年公务接待294批次,2793人,共计支出30.53万元。较2014年决算数38.33万元下降20.35 %。主要原因是会议及接待压缩,公务接待费开支大幅下降。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年自治区国土资源厅公务用车保有量51辆,其中:一般公务用车25辆。2015年公务用车购置及运行维护费293.95万元,较2014年决算数357.14万元下降17.69 %。主要原因是我厅严格落实厉行节约和八项规定的相关政策。

八、关于国土资源厅2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015年政府性基金决算财政拨款收入3486.6万元,政府性基金决算财政拨款支出2603.02万元,其中:基本支出0万元,项目支出2603.02万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

此项目只涉及自治区国土资源厅机关和参照公务员法管理的直属事业单位自治区国土资源执法监察总队(含基层)。机关运行经费为一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2015年自治区国土资源厅机关运行经费决算数为330.72万元,其中:厅机关139.74万元,国土资源执法监察总队190.98万元。

(二)政府采购情况说明

2015年自治区国土资源厅政府采购决算数1396.74万元,按资金来源分:财政性资金584.41万元,其他资金815.33万元。按采购类别分:货物类1096.94万元,服务类299.8万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

2015年年末资产总额为107459.94万元,其中固定资产为19096.05万元;负债总额为63343.77万元;净资产合计为44116.17万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

自治区国土资源厅项目支出中涉及的专项经费均为专项业务费,2015年我厅在项目支出进度、预算调整率、结余结转率、“三公经费”控制率、重点项目绩效监控率、政府采购预算执行率等方面进行了全程控制与监督,提高了财政资金的使用效益。

 

附表:自治区国土资源厅2015年决算公开明细表

      2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

附件【自治区国土资源厅2015年决算公示明细表.xls
附件【2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
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